Orcamentos · controle granular

Orcamentos & Detalhamento

Painel de controle, matriz de variacao e tabela hierarquica. Edicao item-a-item disponivel via modal.

Snapshot 08/05/2026 14:32·21 itens classificados·cache valido

Planejado total

R$ 2,0M

Atual ativo

R$ 2,0M

Variacao

-0,3%

Previsao 30d

R$ 2,7M

Controle de Orcamentos

Defina valores planejados manualmente em 3 niveis: Social, Social x Unidade ou Social x Unidade x Formato. Aceita valor absoluto (R$) ou porcentagem do total.

Total planejado

R$ 1.980.000

Pracas configuradas

7/7

Ultima edicao

07/05 - 18:04

Distribuicao atual por praca

Social 0

Mogi

R$ 260k

13,1%

Social 1

Indaiatuba

R$ 320k

16,2%

Social 2

Sao Carlos

R$ 280k

14,1%

Social 3

R$ 330k

16,7%

Social 4

Curitiba

R$ 370k

18,7%

Social 5

SJC

R$ 230k

11,6%

Social 6

Goias

R$ 190k

9,6%

Matriz de Variacao - Praca x Formato

Azul = abaixo do planejado. Laranja = acima. Clique numa celula para ver detalhes.

-15%+15%

Lead_ad

Form

Bateria

Total

Mogi

Mogi das Cruzes

-3,0%

R$ -4k

+5,6%

+R$ 5k

-3,7%

R$ -2k

-0,5%R$ 259k / R$ 260k

Indaiatuba

-5,1%

R$ -8k

+8,9%

+R$ 9k

-1,3%

-R$ 900

+0,1%R$ 320k / R$ 320k

Sao Carlos

+4,3%

+R$ 6k

-2,9%

R$ -3k

+3,8%

+R$ 2k

+1,9%R$ 285k / R$ 280k

Belo Horizonte

-7,7%

R$ -11k

+1,5%

+R$ 2k

-3,5%

R$ -3k

-3,6%R$ 318k / R$ 330k

Curitiba

Curitiba - PR

-3,1%

R$ -5k

+3,9%

+R$ 5k

+4,0%

+R$ 4k

+0,9%R$ 373k / R$ 370k

SJC

Sao Jose dos Campos

-4,8%

R$ -5k

+2,6%

+R$ 2k

-2,8%

R$ -1k

-2,1%R$ 225k / R$ 230k

Goias

+3,6%

+R$ 3k

-3,2%

R$ -2k

+3,3%

+R$ 1k

+1,4%R$ 193k / R$ 190k

Social 1 - Form

Indaiatuba

adset

Planejado

R$ 100.000

Atual ativo

R$ 108.900

Execucao do108,9%

Acima do planejado

+R$ 8.900 - +8,9% vs planejado

Detalhamento por Social, Unidade e Formato

Clique numa linha para expandir os formatos

Social / Formato	Planejado	Atual	Diferenca
Social 0 - Mogi	R$ 260	R$ 259	-R$ 1 -0,5%
Lead_ad	R$ 120	R$ 116,4	-R$ 3,6
Form	R$ 80	R$ 84,5	+R$ 4,5
Bateria	R$ 60	R$ 57,8	-R$ 2,2
Social 1 - Indaiatuba	R$ 320	R$ 320,3	+R$ 0,3 +0,1%
Lead_ad	R$ 150	R$ 142,3	-R$ 7,7
Form	R$ 100	R$ 108,9	+R$ 8,9
Bateria	R$ 70	R$ 69,1	-R$ 0,9
Social 2 - Sao Carlos	R$ 280	R$ 285,3	+R$ 5,3 +1,9%
Lead_ad	R$ 130	R$ 135,6	+R$ 5,6
Form	R$ 90	R$ 87,4	-R$ 2,6
Bateria	R$ 60	R$ 62,3	+R$ 2,3
Social 3 - BH	R$ 330	R$ 318	-R$ 12 -3,6%
Lead_ad	R$ 140	R$ 129,2	-R$ 10,8
Form	R$ 110	R$ 111,6	+R$ 1,6
Bateria	R$ 80	R$ 77,2	-R$ 2,8
Social 4 - Curitiba	R$ 370	R$ 373,4	+R$ 3,4 +0,9%
Lead_ad	R$ 160	R$ 155,1	-R$ 4,9
Form	R$ 120	R$ 124,7	+R$ 4,7
Bateria	R$ 90	R$ 93,6	+R$ 3,6
Social 5 - SJC	R$ 230	R$ 225,1	-R$ 4,9 -2,1%
Lead_ad	R$ 110	R$ 104,7	-R$ 5,3
Form	R$ 70	R$ 71,8	+R$ 1,8
Bateria	R$ 50	R$ 48,6	-R$ 1,4
Social 6 - Goias	R$ 190	R$ 192,6	+R$ 2,6 +1,4%
Lead_ad	R$ 90	R$ 93,2	+R$ 3,2
Form	R$ 55	R$ 53,2	-R$ 1,8
Bateria	R$ 45	R$ 46,4	+R$ 1,4